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企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)怎么來的?你一定要搞清楚!
2022-01-16 10:05:26

企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)怎么來的?你一定要搞清楚!近日,有納稅人咨詢開心君:“開心君,企業(yè)所得稅報表里面有個‘彌補以前年度虧損’,我記得以前這個數(shù)據(jù)是自己填寫,現(xiàn)在不能自己填了,電腦里面自動跳出來了,到底是怎么算出來?怎么會是負數(shù)呢?系統(tǒng)不會出錯吧?”為了幫各位納稅人徹底弄清楚關于“彌補以前年度虧損”數(shù)據(jù)的問題,開心君請來了開心財稅業(yè)務專家以三個問題明白告訴您企業(yè)所得稅報表“彌補以前年度虧損”這回事兒!第一個問題:“彌補以前年度虧損”數(shù)據(jù)是怎么來的?數(shù)據(jù)坐標“彌補以前年度虧損”是SD003居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用查賬征收)中第8行的數(shù)據(jù),分“本期金額”和“累計金額”2列(如下圖所示)。填寫變化這個數(shù)據(jù)原來在eTax@SH2.0中是自行填寫的。金稅三期中,第8行“彌補以前年度虧損”不能自行填寫,由系統(tǒng)自動計算。近日,一位納稅人咨詢了開心君:“開心君,企業(yè)所得稅報告中有一條‘彌補上年虧損’。我記得這個數(shù)據(jù)以前是自己填的,現(xiàn)在自己填不了了。電腦自動跳出來了。結(jié)果如何?怎么可能是負面的?系統(tǒng)不會出錯嗎?”為了幫助納稅人徹底了解關于“彌補上年虧損”的數(shù)據(jù),開心君特邀開心財稅專家?guī)е齻€問題為您清晰講述企業(yè)所得稅報告中關于“彌補上年虧損”的內(nèi)容!第一個問題:“彌補往年虧損”的數(shù)據(jù)是怎么來的?坐標“彌補上年虧損”為SD003居民企業(yè)所得稅(適用于查賬征收)月度(季度)預繳納稅申報中第8行數(shù)據(jù),分為“本期發(fā)生額”和“累計發(fā)生額”兩列(如下圖所示)。變動數(shù)據(jù)原是本人在eTax@SH2.0填寫的,金稅三期第八行“彌補上年虧損”不能自行填寫,系統(tǒng)自動計算。

計算公式1。假設累計列第4行+第5行-第6行-第7行的計算結(jié)果為“A”;即:具體業(yè)務計算的利潤總額(累計額)+應納稅所得額(累計額)-應納稅所得額(累計額)減去非應納稅所得額,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)稅基調(diào)整額(累計額)為a. 2。假設:上一年度A106000最終結(jié)算形式的最后一個數(shù)字為“B”(如下圖所示);3.假設:上季度報告第八行“彌補往年虧損”累計欄數(shù)據(jù)為C(如下圖所示);那么“彌補往年虧損”累計金額的計算公式為:如果a >: 0,則“彌補往年虧損”累計金額=A或B,以較少者為準;如果a

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