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速學(xué)!系統(tǒng)升級后如何開發(fā)票?必看!
2021-12-15 09:30:39

速學(xué)!系統(tǒng)升級后如何開發(fā)票?必看!增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(企業(yè)端)優(yōu)化升級了原增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺和發(fā)票查驗平臺,為納稅人提供了增值稅發(fā)票的網(wǎng)上抵扣勾選、退稅勾選、代辦退稅勾選、進(jìn)銷項發(fā)票查詢、成品油消費稅管理和發(fā)票下載等功能,功能更加完善、界面更加友好。增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(企業(yè)端)對原有增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺、發(fā)票查驗平臺進(jìn)行優(yōu)化升級,為納稅人提供了網(wǎng)上抵扣核對、退稅核對、代理退稅核對、進(jìn)出口項目發(fā)票查詢、成品油消費稅管理、發(fā)票下載等功能。功能更加完善,界面更加友好。

檢查扣除的特殊注意事項。

1.確認(rèn)用途后,必須檢查所有發(fā)票。可以勾選的發(fā)票類型有:增值稅專用發(fā)票、機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、電子普通增值稅發(fā)票(通行費)。發(fā)票的用途包括:申請抵扣或不抵扣、出口退稅和代理退稅。三種用途相互獨立,每張發(fā)票只能選擇其中一種。

2.扣除檢查添加確認(rèn)簽名操作。無論是掃描認(rèn)證發(fā)票還是平臺核對的發(fā)票,都需要登錄綜合服務(wù)平臺進(jìn)行簽字確認(rèn),否則系統(tǒng)在申報時無法獲取進(jìn)項稅。報告期內(nèi),納稅人可使用“抵扣核對統(tǒng)計”功能申請抵扣,在抵扣統(tǒng)計表上簽字確認(rèn),簽字確認(rèn)后填寫申報表申報。

3.期間申請統(tǒng)計、簽字確認(rèn)后,允許多次撤銷、重新申請/確認(rèn)簽字。撤銷簽名只能在未聲明或成功撤銷聲明的前提下進(jìn)行。申請統(tǒng)計或簽字后,發(fā)票的校驗狀態(tài)被鎖定,扣款/不扣款需要取消統(tǒng)計。

4.更改有效稅額時,請注意有效稅額小于或等于稅額。納稅申報單一旦被部分勾選,就不能撤銷,剩余的稅額也不能扣兩次。

5.納稅申報、納稅經(jīng)核對不可抵扣后,不可撤銷,即納稅人確認(rèn)發(fā)票不可抵扣,未來納稅期不能轉(zhuǎn)為抵扣。

檢查退稅的特殊注意事項。

1.只有外貿(mào)企業(yè)和涉外綜合服務(wù)企業(yè)有這個模塊。

2.沒有這個模塊,需要檢查納稅人檔案是外貿(mào)企業(yè)還是涉外綜合服務(wù)企業(yè)。如果不同步,需要在稅務(wù)局加載文件。

3.納稅人可以在每個自然月的期間內(nèi)多次確認(rèn)當(dāng)期已核對的發(fā)票,確認(rèn)后退稅核對不可撤銷。確認(rèn)前,取消退稅檢查后,可以重新選擇發(fā)票是抵扣還是退稅。

4.國外綜合服務(wù)企業(yè)在平臺上有檢查代理退稅的功能,僅適用于帶有代理退稅標(biāo)識的增值稅專用發(fā)票。代表代理檢查退稅功能,是保兌的,不可撤銷的。

其他注意事項

1.逾期發(fā)票抵扣聯(lián)審核通過后,納稅人通過“抵扣聯(lián)-逾期抵扣聯(lián)”進(jìn)入逾期抵扣聯(lián)審核頁面進(jìn)行審核或取消審核。該功能不替代已有的逾期增值稅抵扣憑證抵扣申請的審核流程。

2.納稅人可以通過“取消勾選”提前確認(rèn)并簽署已勾選的發(fā)票,無需等到次月第一天。納稅人只在取消稅務(wù)登記時使用注銷檢查功能。納稅人注銷支票后,需要完成注銷申報或注銷注銷支票。

3.當(dāng)企業(yè)符合退稅所屬期條件,需要繼續(xù)發(fā)票認(rèn)證工作至上期時,平臺支持退稅所屬期功能。

退稅期限的具體條件如下:

(1)退稅期間前,“扣查”模塊未申請統(tǒng)計或已取消統(tǒng)計;

(2)平臺在上一個期間或征收截止日撤銷申報后第二天未收到申報結(jié)果,將納稅期間切換至下一個期間;

(3)平臺從征管系統(tǒng)獲取的需要退還發(fā)票稅款期間的申報結(jié)果為“未申報”;

(4)退稅的期間功能僅在報告期內(nèi)有效。

4.增值稅發(fā)票檢驗可通過“錄入發(fā)票查詢-發(fā)票檢驗”功能實現(xiàn)。發(fā)票查驗按鈕鏈接“全國增值稅發(fā)票查驗平臺”,點擊后自動跳轉(zhuǎn)。

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